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计划采购金额＞实际采购金额 即供应商开过来的发票有税率优惠 应该怎么处理这个差异
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票上还是按照优惠之前的吗。
2023 03/01 16:53
84785004 
2023 03/01 16:55
不是，优惠之后
郭老师 
2023 03/01 16:55
你好，那你直接按照优惠之后再来付款就是了。
84785004
2023 03/01 16:57
假如签的采购合同是1000，内部采购订单也是1000也入了系统了，结果后面供应商将本来3%税率改成1%开票开过来，就会形成税率差异，这种怎么做账
郭老师
2023 03/01 16:59
种情况下，如果是普通发票的没有影响，如果是专票的话，可以让对方给你退回税点。
84785004
2023 03/01 17:00
材料采购那个科目是1000 但是应付账款就成900了，那这个差异怎么处理
郭老师
2023 03/01 17:02
差额可以放到营业外收入。
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