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问题已解决
员工开话费发票，发票备注上写着暑期2022年1月，2-12月等等的，但是开票日期是2023年2月，这种的，我该如何做账，就是实际这些发票在2022年没有入账
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同学你好
没有入账那你做跨年的
2023 03/01 17:13
84784959 
2023 03/01 17:27
就是做到2023年是吧，但是发票备注属期写的是2022年几月几月
朴老师 
2023 03/01 17:29
这个不用备注的哦
84784959
2023 03/02 08:50
就是人家营业厅给开发票的时候备注上写着属期呢，因为就是相当于2022年月份的，在2023年集中开
朴老师
2023 03/02 08:55
那你就做跨年调整的分录哦
84784959
2023 03/02 08:59
具体如何做，麻烦您帮着说下
朴老师
2023 03/02 09:03
借以前年度损益调整
贷银行存款
这样
84784959
2023 03/02 09:41
我们是小企业会计准则，不知道又没有这个科目，或者直接用未分配利润可以
朴老师
2023 03/02 09:45
同学你好
那你直接用利润分配未分配利润
84784959
2023 03/02 10:36
好的，主要是这个是员工自己用钱支付的，然后2023年拿到公司报销，相当云是福利费用，我还需要做福利费的分录嘛，还是如何做账？
朴老师
2023 03/02 10:40
同学你好
你要做福利费
84784959
2023 03/02 10:46
我该如何做分录 借：利润分配——未分配利润 贷：应付职工薪酬——福利费 借：应付职工薪酬——福利费 贷：库存现金，这样子嘛
朴老师
2023 03/02 10:49
同学你好
对的
小企业会计准则是这样的
84784959
2023 03/02 10:51
感谢您的耐心解答
朴老师
2023 03/02 10:53
满意请给五星好评，谢谢
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