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@郭老师，直接做费用没有发票能行吗
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可以的，没有发票，正常做账，但是抵扣不了所得税。
2023 03/01 17:23
84784969 
2023 03/01 17:23
那就还是不行罗，正常入固定资产才对吧
郭老师 
2023 03/01 17:26
可以正常做，没有发票的可以做账。
84784969
2023 03/01 17:33
把单翻出来了，你看看，这个到底入什么
郭老师
2023 03/01 17:40
财政局监制的票据可以抵扣的。
84784969
2023 03/01 17:51
这个正常应该是入固定资产是吗
郭老师
2023 03/01 17:52
对的，是的，是这么做的。
84784969
2023 03/01 17:54
可是当时并没有入到固定资产里面，
郭老师
2023 03/01 17:56
那你做管理费用不一个样的。管理费用汇算清洁的时候不调整，也是抵扣了所得税。
84784969
2023 03/01 17:58
意思是直接做管理费用车辆指标竞价费吗
郭老师
2023 03/01 18:00
你好，汽车费或者是写你那个都可以。
84784969
2023 03/02 10:40
郭老师，社保和公积金科目有余额吗
84784969
2023 03/02 10:41
应该是说社保和公积金个人部分有余额吗
郭老师
2023 03/02 10:41
那你看一下余额是不是你应该给人家缴纳的，或者是从工资里扣除的。
84784969
2023 03/02 11:01
我就是搞不懂，反正现在科目余额社保个人部分借方11195.64，公积金个人部分贷方280
郭老师
2023 03/02 11:04
借方有余额的，表示你们还没有发工资，没有从工资里扣除。
郭老师
2023 03/02 11:05
看一下是不是这个情况，贷方有余额的，表示你们单位从工资里扣除了，但是还没有交给公积金管理中心。
84784969
2023 03/02 11:08
都不是，那是不是应该没有余额
郭老师
2023 03/02 11:20
你好，那差额放到营业外收支。
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