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老师你好，在给供应商开具红字发票时，要先选择购买方申请，然后选择已抵扣，也可以根据实际情况，在购买方申请中填写抵扣金额，并及时填写税款明细表，这样可以更好地帮助确认发票的正确性和准确性，而非抵扣是指购买方没有减免抵扣的税款，需要将整个发票的税款数额支付给供应商。 拓展知识：红字发票是指发票上金额为负数的发票，一般用于税款的退款，在填写红字发票时一定要注意发票代码、发票号码、发票种类等信息，以便监管部门进行验证。