00:10:00
问题已解决
报表上面的数字与科目余额表的数不符，微有差别，是不是结转损益，红冲，会影响报表的数据吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，是的，你是不是把它放到相反的分录里面了？
2023 03/01 18:52
84784978 
2023 03/01 18:54
凡是费用发生额是借方红字的结转时应该贷方也是红字，但是现在系统自动生成的凭证是借方蓝字
84784978
2023 03/01 18:55
报表和科目余额表里的数据不太一样
郭老师 
2023 03/01 18:55
那你看下你费用的发生额是放到借方负数吗？你是不是放到贷方了？
84784978
2023 03/01 18:56
请问一下这种情况正确吗
郭老师
2023 03/01 18:56
费用的发生额是不是放到了借方负数，只要是的话就是正确的。
84784978
2023 03/01 18:57
我知道了
84784978
2023 03/01 18:58
老师请问一下怎么根据科目余额表分一年以上 或者2-3年
郭老师
2023 03/01 18:59
一年以上的是什么业务？
阅读 105
描述你的问题，直接向老师提问
569
意见反馈
