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问题已解决
老师好，我们买的材料比如5吨x1000=5000元，实际收货4.9吨x1000=4900元，对方也开了5000元发票，我这个账怎么做呢？
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你好，为什么发票与实际收货会差0.1吨呢？
2023 03/01 18:54
84784975 
2023 03/01 18:55
对方根据送货单就开发票了，但是到我们现场称了少0.1
邹老师 
2023 03/01 18:55
你好，这里的0.1吨是合理损耗吗？
84784975
2023 03/01 18:55
不是的，我们只要付4900元
邹老师
2023 03/01 18:56
你好，那为什么会少0.1吨呢，你之前描述没有说明其中的原因啊
84784975
2023 03/01 18:57
称不一样，根据我们称重的算啊
邹老师
2023 03/01 18:58
你好，称不一样（那重量也应当一样才是啊）
总不能在我这里称是100公斤，到你那里就变成了95公斤吧
84784975
2023 03/01 18:59
现在情况就是根据我们的算，怎么做账呢
84784975
2023 03/01 18:59
就是发票多开了
84784975
2023 03/01 19:00
供应商也是同意
邹老师
2023 03/01 19:00
你好，发票多开了，应当退回对方重新按正确的金额开具发票
84784975
2023 03/01 19:00
现在他们不要
邹老师
2023 03/01 19:01
你好，既然是发票多开了，那对方就有义务配合重开的
84784975
2023 03/01 19:01
现在对方也不重开，怎么处理？
邹老师
2023 03/01 19:02
你好，既然是发票多开了，那对方就有义务配合重开的
现在对方也不重开（那就是对方非常的不讲理了）
84784975
2023 03/01 19:02
怎么做账？
邹老师
2023 03/01 19:03
你好，发票多开了，应当退回对方重新按正确的金额开具发票
然后按正确的金额，做购进的分录
84784975
2023 03/01 19:04
我们钱也付给他了，现在对方不重开，怎么处理
邹老师
2023 03/01 19:05
你好，需要与对方沟通，让对方重开（这个是对方的义务）
84784975
2023 03/01 19:05
对方不开呀
邹老师
2023 03/01 19:05
你好
现在对方也不重开（那就是对方非常的不讲理了）
不能因为这样，就按错误的发票金额入账吧
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