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供应商提供的发票，超过实际应付款金额，怎么账务处理
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您好，为什么多开了呢
2023 03/02 06:53
84785017 
2023 03/02 15:17
手误6028开成了6208，别的老会计给我说，这种发票也是可以用的，以实际金额入账吗？多的怎么办
东老师 
2023 03/02 15:18
发票多开的话，是没啥的
84785017
2023 03/02 15:20
多的金额不用管它吗，实际金额付款就可以是吧
东老师
2023 03/02 15:21
对，多的不需要处理的
84785017
2023 03/02 15:22
好的，谢谢老师
东老师
2023 03/02 15:22
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您
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