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问题已解决
还有我想问一下，我们项目**的别人公司，老板成立商贸公司和劳务公司给**公司提供成本票，我们公司工地上的管理人员工地上的零星支出要来报账，很多都是没有发票的，那我给他们报账怎么弄，老板拿了一个私卡来公司给我们预交税金 给**公司转差额税金，然后平时没发票的报销可以也用这个私卡报不？有发票的公账报，但是有个问题，商贸公司和劳务公司可能不会发生那些零星开支，就不能公账报，这种情况我要怎么解决
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你好； 1. 你是查账的话； 你 这个要有发票的； 不然你 计入成本 ；只能调增处理的 ；2. 走公户去处理 ； 不管是否有发票 ；公司业务都走公户； 长期走私户 怕银行预警查账的风险的
2023 03/02 09:24
84784984 
2023 03/02 09:46
谢谢老师，没发票怎么走公账呢
meizi老师 
2023 03/02 09:48
你好； 没有发票根据支付回单 和相关票据证明 做账 写报销单做成本费用
84784984
2023 03/02 09:58
谢谢老师，那我们做账分录怎么写呀？我们老板放在公司的私卡除了预交税金 给**公司转差额。还可以用在哪些方面
meizi老师
2023 03/02 10:00
你好； 比如 借成本或者费用 贷其他应付款 -老板或者银行存款； 汇算调增
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