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问题已解决
老师我想问一下劳动公司走的一笔农民工工资发放的银行转账的，今年报去年个税汇算清缴发现没有申报个税问了一下农民工做了单独的劳务系统不是很懂想问一下是咋回事的
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你好，劳务系统这个是什么意思？
2023 03/02 11:15
郭老师 
2023 03/02 11:15
个人给你们去税务局开的劳务发票。
84785006 
2023 03/02 11:16
不是劳务公司开具发票给到他们劳务款他们打的，现在问题是他们不是异地项目不用预缴个税，按道理这个算做他们成本应该是要申报个税的，我问了对方没跟我讲，直说他们系统没有跟个税相连，我不是很懂劳务公司操作
84785006
2023 03/02 11:17
老师你有做过劳务公司的账务处理吗
郭老师
2023 03/02 11:19
你好，劳务公司可以甲方代发工资，但是申报个税还是劳务公司来申报？
郭老师
2023 03/02 11:19
不管是异地，当地的他都需要申报的，如果不需要异地预缴，你回来自己申报就是了。
84785006
2023 03/02 11:21
那老师走的农民工专户存在不用申报个税的问题吗
郭老师
2023 03/02 11:25
你好，这个不存在的，不管哪个账户发工资都需要申报个税。
84785006
2023 03/02 11:26
那老师如果要申报那这个工资走的公账转账它咋做平，有点想不通
84785006
2023 03/02 11:27
转账了但是他没有申报相当于不能做成本了，本身劳务公司就是简易计税的，他们是咋操作的
郭老师
2023 03/02 11:28
借应付职工薪酬工资
贷应收账款，
借应收账
贷主营业务收入应交税费，简易计税
和你减易计税没有关系的。
84785006
2023 03/02 11:32
老师我想错了我把她当做施工方来考虑了，那这笔收入进账去掉管理费用的话，在打给个人它走那个科目走平它？
郭老师
2023 03/02 11:34
他打给个人的是什么，是不是就是发工资啊。
郭老师
2023 03/02 11:34
还是别人**的吗？
84785006
2023 03/02 11:36
我们是施工方，甲方专户打出来的钱我们给到劳务公司打钱个农民工的，我看到农民工收到工资就是工资发放明细
郭老师
2023 03/02 11:39
那就是借应付职工薪酬工资，贷应收账款
郭老师
2023 03/02 11:39
本来这个钱应该给你公司的，结果他给了个人，这个就不需要通过你单位了。为什么这么做？是因为怕你们待会儿拖欠工资。
84785006
2023 03/02 11:41
是的我现在遇到两种情况，一个是甲方直接付农民工工资，我们施工单位招工的申报个税，还有一种就是专户走劳务公司发放工资，反正就是不走施工方账户发放工资，那老师他发放工资咋走的科目这个没有写？？？？
郭老师
2023 03/02 11:47
借银行房款，贷主营业务收入应交税费。
郭老师
2023 03/02 11:47
借主营业务成本、应交税费、减易计税，
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工资，贷银行存款。
郭老师
2023 03/02 11:47
发放，自己做自己的账务处理就可以。
84785006
2023 03/02 11:48
老师那我懂了估计劳务公司没有申报个税，按你这个分录走是要申报的不管是啥情况，那会影响到我们施工方吗
郭老师
2023 03/02 11:53
施工方，他收到了劳务发票，不影响的。
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