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账面和固定资产卡片有差额怎么调整？折旧额也有差额，怎么调整？
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造成这个差异的原因是什么呢？查明以后才可以调整。
2023 03/02 11:22
84785006 
2023 03/02 11:23
这个是以前财务做的，也不知道是什么原因
小宝老师 
2023 03/02 11:23
这个必须查明白到底总账的正确还是卡片的正确，然后再调整。
84785006
2023 03/02 11:26
你解答一下按照总账怎么调，按照卡片又是怎么调？我再看看怎么处理
小宝老师
2023 03/02 11:27
总账直接通过会计凭证调整。固定资产模块可以增加固定资产卡片
84785006
2023 03/02 11:27
会计分录怎么做？
小宝老师
2023 03/02 11:32
如果是总账调整增加，应该借固定资产。贷其他应付款等。（视具体原因选科目。）
84785006
2023 03/02 11:34
总账减少的话是：借其他应付款等（视具体原因选科目）贷：固定资产 对吗
84785006
2023 03/02 11:35
那折旧额那个按照总账调整的话，该通过什么科目调整？
小宝老师
2023 03/02 11:42
你好如果涉及增加不调整以前的折旧额。在以后期摊销折旧就可以。
84785006
2023 03/02 11:47
我是要减少，总账的数比卡片的折旧要多
小宝老师
2023 03/02 11:49
减少对应的折旧额应该在当期冲减本期，合并
84785006
2023 03/02 11:55
本期折旧额冲减不了那么多的
小宝老师
2023 03/02 11:56
那就是负数可以留在下期冲减。
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