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老师，接到一家小规模的账，上季度资产负债表显示税金及附加25.29，利润表又显示税金及附加为25.28，相差一分钱，这种情况还需要调账吗？
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你好； 不对的； 你去看看 是不是有 做了红冲金额； 结转损益没有； 去看看明细账
2023 03/02 11:45
84784970 
2023 03/02 11:49
看了，是一张增值税专票的业务，按发票增值税就是25.29，但是打的扣税凭证是25.28
meizi老师 
2023 03/02 11:54
你好； 那你尾差调整下哈； 要和你完税证明一致
84784970
2023 03/02 11:57
调成完税证明，利润表这边又相差一分钱，该怎么处理啊
meizi老师
2023 03/02 12:03
你好 ； 你账上是做的25.29 ；现在 缴纳25.28 ； 借应交税费 25.28 营业外支出- 其他0.01 贷 银行存款25.29
84784970
2023 03/02 12:05
去年四季度的税也报了，但是他这个资产负债表和利润表的这个金额不一致，我需要管他吗？还是需要怎么调一下
meizi老师
2023 03/02 12:09
你好； 现在23.3月调整这笔即可
84784970
2023 03/02 12:15
3月调整需要做账务处理吗？
meizi老师
2023 03/02 12:16
你好； 就在 3月做上面我写的这笔分录即可
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