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应交税费的城建等税余额是贷方负数，查是以前年度没有计提，那么，分录: 借方:营业税金及附加 贷方:应交税费（城建 教育附加 地方教育附加 印花税 ） 借方:以前年度损益调整 贷方:营业税金及附加 这样做对不对？
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你好1； 贷方负数； 说明是借方； 你缴纳了没有做计提 ； 你做 借:以前年度损益调整贷应交税费- 应交 城建税等 ；
2023 03/02 14:01
84785017 
2023 03/02 14:03
这些税都缴纳了
meizi老师 
2023 03/02 14:05
就是因为你缴纳了。没有计提导致有余额 ； 所以给你 计提一笔 ；
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