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我发现以前的账上：股东是同一个人。做账凭证上摘要写：股东借款。借其他应收款，贷银行存款。另外的一个科目里，做账凭证上摘要写：向股东借款。分录是借：银行存款，贷：其他应付款。我总觉得摘要有问题，也不合理。你前面借了钱都没还公司。后面又做向股东借款。这样子我现在是不是要做一笔先还公司的账，再做一笔还股东的钱？
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你好； 你对冲下科目即可； 借其他应付款贷其他应收款
2023 03/02 15:30
84785036 
2023 03/02 15:43
对冲科目的金额是？累计数？还是差额？
对冲科目摘要怎么写好呢？
meizi老师 
2023 03/02 15:47
你好； 你其他应收款 有多少金额； 其他应付款有多少金额
84785036
2023 03/02 15:48
不相等的老师
84785036
2023 03/02 15:49
比如：我累计其他应收款借款是967994.87元，其他应付款是965000元
meizi老师
2023 03/02 15:55
你好； 你把其他应付款先冲掉； 借 其他应付款 965000 贷其他应收款 965000 ；差额在其他应收款借方挂着
84785036
2023 03/02 15:57
对冲科目摘要怎么写好呢？老师
meizi老师
2023 03/02 16:03
摘要写 调整某人的往来科目即可
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