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暂估成本调增后，怎么做会计分录
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关键是你的暂估是否真实已经支付？
2023 03/02 15:40
84785012 
2023 03/02 15:41
不真实，为了季度预缴先不交，最后汇算清缴做准备
家权老师 
2023 03/02 15:46
那就
借：应付账款
贷：利润分配-未分配利润
84785012
2023 03/02 15:50
详细了解了一下，是每个季度暂估的成本，先没预缴，成本票回来后会计忘了冲，就正常入帐了，导致年底账面是正常的亏损的，但是暂估上挂了18万，现在如果要对这18万调增的话，调增完后要用什么分录把暂估挂帐平掉
家权老师
2023 03/02 15:57
直接先做那样的分录，然后更正年报，按更正后的报表汇算，不用做纳税调增
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