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销货方在金税盘开红字发票的步骤如下： 1.打开金税盘软件，在“金税卡”中输入对方的销货方纳税人识别号，进入“一般纳税人初始化”页面，选择“开具”功能，进入开票界面； 2.根据对方抵扣的专票信息和发票信息表，填写正确的红字发票的信息，包括发票类型、金额、购买方等内容； 3.检查发票信息，核对无误后，点击“生成发票”按钮，完成开票操作； 4.如果开票成功，系统会将发票信息打印到发票上，并且档案保存起来。 拓展知识：红字发票是指销货方由于客户抵扣错误或者不能抵扣、退税等原因，本来应以正常蓝票开具的业务，由于已抵扣而变更成打红处理的发票。