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老师，代扣的社保和公积金2022年借方有余额，我本月想给它们调平，需要用 以前年度损益调整科目吗？
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你好！应该是少计提了，按规定补提的话用以前年度损益调整科目
2023 03/02 16:56
84785031 
2023 03/02 17:03
是入账的时候一个员工离职工资表上没有他工资，但是当月社保和公积金给他缴纳了，个人部分代扣的入账的时候就少了这个人的，我现在想把这个余额转到其它应付款—老板的账上，这个怎么入账呢？
84785031
2023 03/02 17:04
我这样处理不知道对不对，如果不对麻烦您给指导一下怎么做？老师
耿老师 
2023 03/02 17:12
你好！实际收不回来了吗？应该是损失
84785031
2023 03/02 17:25
是的，收不回来；工资当时就没给员工发放，所以这个钱也收不回来
耿老师
2023 03/02 17:29
你好！也可以这样处理，需要领导同意
84785031
2023 03/02 17:30
好的，谢谢老师
耿老师
2023 03/02 17:30
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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