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上年暂估入库金额高于本年收到发票不含税金额，这个会计分录怎么做
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你好； 那你这个发票是专票还是普票的； 去年是含税入账的暂估的吗
2023 03/02 17:53
84784953 
2023 03/02 17:55
老师我是这么做的分录
84784953
2023 03/02 17:56
还需要怎么做
meizi老师 
2023 03/02 17:57
就可以了。 你这个货物还乜有销售嘛 ？？
84784953
2023 03/02 17:58
已经销售了，跨年了，成本不就不对了么
meizi老师
2023 03/02 17:59
你好； 是的； 你还得调整下成本 ； 你成本多结转了。 你什么准则的； 还得去冲下成本科目
84784953
2023 03/02 18:01
成本分录怎么做呀
meizi老师
2023 03/02 18:02
借库存商品 贷以前年度损益调整； 借 以前年度损益调整；贷利润分配-未分配利润
84784953
2023 03/02 18:04
分录是差额么，那我现在的库存金额能对么
meizi老师
2023 03/02 18:10
是的； 就是差额部分金额的
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