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老师 做进项发票转出 除了在增值税申报表上填进项转出和做账分录 金税盘上需要操作什么吗
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你好，金水盘上不需要做处理的。
2023 03/02 18:05
郭老师 
2023 03/02 18:06
你之前应该是开了红字信息表吧。
84785022 
2023 03/02 18:10
我没有开呢 不太清楚红字信息表是什么 麻烦老师指导下 什么情况需要开这个 怎么开呢
郭老师
2023 03/02 18:11
你好，你必须开了红字信息表才能进项转出
郭老师
2023 03/02 18:11
这个发票你认证了吗？
84785022
2023 03/02 18:12
认证了老师 这是去年12月勾选的 刚发现适用于个人消费的 不能抵扣 我想在这个月做进项转出 需要怎么处理呢
郭老师
2023 03/02 18:13
你好，在你的开票系统里面有一个红字信息表填开，在这里面选择填写上传，审核通过之后，
销售方那边给你开负数发票
你做进项转出。
84785022
2023 03/02 18:16
老师 这是我们业务招待费专票 正常的业务 如果开具红字信息表 销售方给开负数 那我是不是相当于我们这个费用就没了 这个在去年12月已经做账了 业务招待费里面
郭老师
2023 03/02 18:16
是的，全部都得红冲。
84785022
2023 03/02 18:17
老师 这是我们正常的费用 如果红冲 那我们利润就增加了啊
郭老师
2023 03/02 18:18
那你的意思是招待费抵扣并没有退回，是这个意思吗？
郭老师
2023 03/02 18:19
如果是的话，不用开红字信息表，自己做进项转出，然后附表二里面申报。
84785022
2023 03/02 18:21
老师 我有点迷糊了 就是去年有个招待费 别人给开的专票 当时我不知道给勾选抵扣了 现在才发现用于个人消费的不能抵扣 遇到这种情况 正确的做法是什么
郭老师
2023 03/02 18:22
你好，当月做进项，当月就得进项转出，在附表二里面申报填写，然后账上做进项，再做进项转出。
84785022
2023 03/02 18:23
就是当月给忘了转出啦 这个月做行吗 会有什么风险吗
郭老师
2023 03/02 18:23
之前多抵扣了增值税，查到的话有补交税款的风险。
84785022
2023 03/02 18:25
那我这个月发现之后 赶紧做进项转出行吗 我应该填在表2中15行 是吗
郭老师
2023 03/02 18:27
可以
可以这么做的，有一个个人福利在这里面。
84785022
2023 03/02 18:33
有什么风险吗老师 像我这种情况 税务局是怎样查到 我们这张票是用于集体福利呢
84785022
2023 03/02 18:35
老师你说的做进项转出需要开具红字信息表那是什么 什么情况才需要开那个
郭老师
2023 03/02 18:38
你们单位多抵扣了增值税，应该进项转出，你没有进项转出不就是抵扣了？
你在后期修改了，但是交税的时间，纳税义务不一样。
84785022
2023 03/02 18:40
是的老师 就是如果查到 最多让我们补下这段时间的滞纳金是吗 本身应该在去年12月交 但是忘了进项转出 现在转出纳税时间超了 是这意思吗
郭老师
2023 03/02 18:41
是的，对的是的对的是的。
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