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因认证了在小规模期间收到的进项票被税务要求做进项税转出，该怎么做分录
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你好； 你之前做账的分录借贷方怎么写的； 才好判断科目的 ； 你这个发票跨年了没有
2023 03/02 18:17
84785028 
2023 03/02 18:20
没有跨年 ，发票都是广告费或者技术服务费。认证时候分录是 借：销售费用 借：应交税费 应交增值税 进项税额 贷：应付账款或者银行存款
meizi老师 
2023 03/02 18:25
你好； 借销售费用贷进项税转出 ；
84785028
2023 03/02 18:42
下一步就是结转到未缴税费么？借：应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷：应交税费 未缴增值税 这样对么
meizi老师
2023 03/02 18:44
你好； 是的； 就是结转下分录的 ； 借：应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 贷：应交税费 未交增值税
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