00:10:00
问题已解决
老师 之前勾选的进项 已经抵扣了 发现他们开错了 但是销售方没有给作废 我该怎么操作呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，需要填写负数发票信息表，然后由销售方开具负数发票红冲，然后再开具正确内容的发票过来
2023 03/02 18:30
84785022 
2023 03/02 18:36
老师 我们是用于集体福利 个人消费的发票
邹老师 
2023 03/02 18:36
你好，那就应当做进项税额转出处理才是的
84785022
2023 03/02 18:43
是的老师 当月抵扣就应该做转出的 当时忘了 刚发现这个月做进项转出行吗 您遇见过这种情况吗 是怎么处理呢
邹老师
2023 03/02 18:43
你好，可以在发现的时候，补做转出处理
84785022
2023 03/02 18:47
是在电子税务局增值税表2第15行填吗 会产生滞纳金吗 老师
邹老师
2023 03/02 18:47
你好，是的，是这样的
会形成滞纳金。
84785022
2023 03/02 18:48
您说的需要红字信息表 销售方开负数发票是什么意思呢 我们这个需要开吗
邹老师
2023 03/02 18:49
你好
就是正常情况下（不是集体福利、 个人消费的），跨月发现发票错误了，就需要开具负数发票
84785022
2023 03/02 18:55
老师 跨月我知道我们给客户开发票跨月了发现错了需要开具负数 但是这个是对方给我们开错了 需要对方开具负数 我们需要做什么 开那个红字信息表吗
邹老师
2023 03/02 18:56
你好
现在是福利费的，还是一般的购进货物？
阅读 351
描述你的问题，直接向老师提问
1184
意见反馈
