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如果上个月计提工资是3509，下个月发放工资写成了3590怎么调整
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冲销上月凭证然后按照实际的补计提，或者按照差额补计提都可以
2023 03/02 19:15
84785020 
2023 03/02 19:16
具体分录怎么做
小宝老师 
2023 03/02 19:17
您之前计提的分录是怎么样子的呢？可以先发一下吗？我根据你的分录调整。
84785020
2023 03/02 19:26
借主营业务成本—工资3509
管理费用—工资350
贷应付职工薪酬—工资3859
84785020
2023 03/02 19:28
下个月发放工资借应付职工薪酬工资3590贷现金3590
小宝老师
2023 03/02 19:32
冲销：
借主营业务成本—工资-3509
管理费用—工资-350
贷应付职工薪酬—工资-3859
补计提：借方自己分配下
借主营业务成本—工资
管理费用—工资
贷应付职工薪酬—工资3590
84785020
2023 03/02 19:39
发放还要写吗
小宝老师
2023 03/02 19:39
采访直接冲，应付职工薪酬就可以做一笔分录就可以不用重新做。
84785020
2023 03/02 19:40
计提没有错就是发放错了
小宝老师
2023 03/02 19:40
不好意思打错字。，发放直接冲应付职工薪酬就可以做一笔分录就可以不用重新做。
84785020
2023 03/02 19:41
具体怎么做
小宝老师
2023 03/02 19:42
借应付职工薪酬贷银行存款
84785020
2023 03/02 19:43
红字冲掉错的发放，重新写正确的发放工资是吗
小宝老师
2023 03/02 19:45
发放的不用红冲哦
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