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问题已解决
老师，21年第四季度增值税申报已更正申报，21年年度汇算也更正申报，21年第四季度企业所得税季报需要更正吗？
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你好，这种情况，21年第四季度企业所得税季报也是需要更正的
2023 03/02 19:30
84784970 
2023 03/02 19:31
按照更正后的汇算清缴申报吗？
邹老师 
2023 03/02 19:32
你好，是的，是这样的
84784970
2023 03/02 19:33
汇算清缴有纳税怎么办呢？
邹老师
2023 03/02 19:33
你好，汇算清缴有纳税，就补交相应税款就是了
84784970
2023 03/02 19:35
汇算清缴已更正申报，已补交税款，企业所得税季报怎么操作呢？
邹老师
2023 03/02 19:39
你好，季度申报，按季度利润表数据据实填写就是了
84784970
2023 03/02 19:39
好的，谢谢
84784970
2023 03/02 19:39
这样不是存在多交税款？
邹老师
2023 03/02 19:43
你好，没有多交税款啊
84784970
2023 03/02 19:46
我汇算清缴已经补交了税款了
邹老师
2023 03/02 19:47
你好，汇算清缴已经补交了税款，这个本来就是你单位需要补交的，没有额外缴纳啊
84784970
2023 03/02 19:47
我们这边汇算清缴是累计数
邹老师
2023 03/02 19:47
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784970
2023 03/02 19:51
老师，因为第四季收入申报有问题，才导致汇算清缴出了问题，现在按照已更改的数据申报四季度的企业所得税季报，金额没有问题嘛？
邹老师
2023 03/02 19:52
你好，更正申报之后，你所得税汇算清缴的数据也按更正之后的金额填写啊
84784970
2023 03/02 19:53
我汇算清缴已经补申报了，季报所得税还没有更改申报，这样数据不会出问题嘛？
邹老师
2023 03/02 19:55
你好，会出问题，因为（季度申报和汇算清缴的）数据不一致
84784970
2023 03/02 19:56
现在需要怎么做呢？
邹老师
2023 03/02 19:56
你好，季报所得税还没有更改申报，就需要去做季度申报的更正啊
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