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老师我们去年有一张固定资产已经抵扣过的发票，2月份红冲了，然后又开了正数发票过来。我现在做账只要把进项税转出就可以了吧？不需要把前面的固定资产红冲掉吧？
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对的，同学，你做的对的
2023 03/03 09:54
84784995 
2023 03/03 09:56
那我做进项税转出的分录 （现在不抵扣，到后期抵扣）
借：应交税费-待抵扣
贷：应交税费-进项税额转出
venus老师 
2023 03/03 10:00
你都 没有抵扣不需要转出的
84784995
2023 03/03 10:15
前面的抵扣过了，我现在开回来的不想抵扣
venus老师
2023 03/03 13:54
借：应交税费-增值税
贷：应交税费-进项税额转出
84784995
2023 03/03 13:55
借：应交税费-增值税？我现在不抵扣，留到以后抵扣
venus老师
2023 03/04 08:23
同学你现在转出的是之前抵扣的进项税
重新开的发票不抵扣你可以暂时不做
84784995
2023 03/04 08:43
如果不做账那前面已经入账的固定资产我要红冲?
venus老师
2023 03/04 08:51
那这样的话就是你做的分录，我理解你的意思了
84784995
2023 03/04 09:22
那我直接做成，这样有问题吗？
借:应交税费-待抵扣
贷:应交税费-进项税额转出
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