问题已解决

我单位在11月份勾选认证抵扣一张发票,这个月发现发票状态显示作废,查验真伪也显示该发票作废了。请问这应该怎么处理,进项转出是在认证抵扣当月,还是在这个月。

84784976| 提问时间:2023 03/03 10:41
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,最好和对方确认一下看看咋回事
2023 03/03 10:42
84784976
2023 03/03 10:42
对方顺当天开了两张发票,有一张作废了。
东老师
2023 03/03 10:43
作废了你们也抵扣了,那就需要转出
84784976
2023 03/03 10:44
但是当时在增值税综合平台上出现了,
东老师
2023 03/03 10:44
所以说你们需要进项税额转出
84784976
2023 03/03 10:44
进项税额转出是在认证抵扣的当月还是在这个月转出就行?
东老师
2023 03/03 10:45
在这个月做转出就行了
84784976
2023 03/03 10:47
我们认证抵扣当月缴税了,如果在这个月进项税额转出,以后税务核查的时候,会不会觉得我们少缴纳增值税,
84784976
2023 03/03 10:47
这块有什么规定文件吗?
东老师
2023 03/03 10:48
有无文件不确定,但是一般都是这么操作的
84784976
2023 03/03 10:51
好的!谢谢
东老师
2023 03/03 10:51
不客气,帮忙给个五星好评
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