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问题已解决
我们单位是采购方 采购了1000盒货物 已经在1月份抵扣了进项发票 2月份发生退货800盒 对方开具了红字发票 我们用应付账款核算
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借库存商品应交税费、应交增值税金向贷应付
借应付账款、
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。
2023 03/03 11:19
84785000 
2023 03/03 11:36
上面怎么还是应付账款呢
郭老师 
2023 03/03 11:38
你好，第一个分录你是银行存款吗？
郭老师
2023 03/03 11:38
这个钱支付了没有。
84785000
2023 03/03 11:39
还没有 是挂在应付账款的
84785000
2023 03/03 11:39
老实 我明白你的意思了
郭老师
2023 03/03 11:40
那就是正确的，然后你红冲了，不应该也应该红冲应付账款。
84785000
2023 03/03 11:45
借：原材料/库存商品（红字）
贷：应付账款 （红字）
应交税费—应交增值税（进项税额转出）
84785000
2023 03/03 11:45
老师 这样可以么
郭老师
2023 03/03 11:46
可以的，可以这么做的。
84785000
2023 03/03 11:50
是2种方式都可以的是么
郭老师
2023 03/03 11:51
的，是的，两种方式都对，都是正确的。
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