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汇算清缴里面的A104000期间费用明细表管理费用那一列对应的第一行职工薪酬是填写已发放的工资数还是计提的？
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你好，管理费用这里是计提的。
2023 03/03 11:20
84785013 
2023 03/03 11:21
老师昨天我也问了您一个问题关于**社保的事情。我们给个人申报了个税。就是调增的是个人部分还是企业，有的人说是全部的社保金额要调增？
郭老师 
2023 03/03 11:22
你好，你不是给他申报了个税啊。
郭老师
2023 03/03 11:22
如果你没有申报的话，需要全额调增。
84785013
2023 03/03 11:24
就是说申报了个税就只调增个人部分哦。刚刚管理费用的职工薪酬是填写财务软件里面应付薪酬的贷方全年累计数是吧
郭老师
2023 03/03 11:25
对的，是的，是这么做的。
84785013
2023 03/03 11:31
老师。银行财务费用这个是填写期末余额还是本年累计数
郭老师
2023 03/03 11:32
填写的都是本年累计。
郭老师
2023 03/03 11:32
他们哪里有期末余额，损益类的科目都不会有余额。
84785013
2023 03/03 11:54
老师。**社保需调增的个人承担部分填在哪个表格里面？
郭老师
2023 03/03 11:56
职工薪酬明细表，社会保障性缴款里面税收金额，实际金额不要填写。
84785013
2023 03/03 12:04
那个**的人的社保是从6月开始计提。到12月底算6个月还是7个月？
84785013
2023 03/03 12:05
公司实际支付的工资在哪张表里面填写？
郭老师
2023 03/03 12:06
七个月的一共
职工薪酬明细表第一行。
84785013
2023 03/03 12:17
老师职工明细表里面的账载金额和实际金额什么区别
郭老师
2023 03/03 12:18
本金额是计提的，实际金额是发下去的。
84785013
2023 03/03 12:20
老师就是说A105050这个职工薪酬支出明细表里面第一行工资薪金支出对应的账载金额填写计提金额，实际发生额填写发放金额？
郭老师
2023 03/03 12:23
对的是的，对的是的，对的是的。
84785013
2023 03/03 12:26
老师年度申报表提交之后，如果错误还可以修改附表吗？
郭老师
2023 03/03 12:26
可以的，可以修改的。
84785013
2023 03/03 12:30
老师公司是22年5月份成立的，一共计提工资金额15908.43，实际发放8992.94，那个**的人需要调增415.49*7=2908.43，为什么纳税调整金额是13000呢
84785013
2023 03/03 12:34
老师我发现期间费用明细表里面的管理费用也不对了。12月底的利润表里面管理费用本年累计数是100767.08，这个管理费用包括计提的工资和缴纳的印花税，A104000这个表里面怎么填管理费用？
郭老师
2023 03/03 12:35
那你得问下之前做账的谁申报的，你问一下的。
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