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问题已解决
收到退补料对账清单 1、需要开票，有些一正一负抵掉了，开票时一正一负抵掉这部分是不是可以不用体现？ 2、另比如对账单是2500元，对方实际转账是2300，直接扣掉了运输费用，对账单上没有体现运输费这一块，请问开票时原料明细总价2500元，可不可以把运费当成折扣，只接在发票上开一行折扣金额200，这样就和银行收款金额一致了，这样操作可行吗？
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第一个这个是一模一样的产品的话可以的
2可以的，
2023 03/03 11:52
84785013 
2023 03/03 11:54
第一问是同一种产品，比如A退了10个，又补了A10个，这样一正一负的金额可以不用体现哈？
第二问是可以把抵扣的运费用折扣的形式来体现，这种操作没问题哈？
郭老师 
2023 03/03 11:55
第一对的，第二个是的。
84785013
2023 03/03 11:58
好的，非常感谢
郭老师
2023 03/03 12:00
不用客气，工作愉快。
84785013
2023 03/03 16:39
A产品，送了30个，退了10个，开票时我能直接开20个吗？
郭老师
2023 03/03 16:43
可以可以这么做的。
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