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老师，去年12月份工资多计提了4000多元，今年1月份怎么调帐做分录，我们帐面上一直是亏损的
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你好，所以你具体的以为是要冲回吗？
2023 03/03 13:18
84785025 
2023 03/03 14:29
是的，我冲回了多计提的，分录怎么做现在1月
小宝老师 
2023 03/03 15:17
原来的分录抄一遍，金额是负数就可以。
84785025
2023 03/03 15:56
跨年了是去年12月计提，今年1月更正
小宝老师
2023 03/03 16:06
金额较小，可以在本期直接调整，不用通过以前年度损益科目。
84785025
2023 03/03 16:21
直接差额进项调整就好了吗，大概就4000元左右
小宝老师
2023 03/03 16:51
的对的，直接调整吧，金额较小，影响小。
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