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问题已解决
老师您好!附加税有减免，20年12月份我计提是按应交金额计提的，但实际缴纳要比计提的少，我再一月份处理账务的时候把多计提的冲销了，但1月份的报表里出现税金及附加为负数，请问这个怎么处理？
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你好； 你要去把 这部分减免的 转营业外收入去 ； 不是去冲计提的；
2023 03/03 15:01
84785001 
2023 03/03 15:10
好的老师，上次咨询了老师说是把多计提的冲销掉呢
84785001
2023 03/03 15:12
还有一个问题老师，一个公司我挂了应收也挂了应付，这个该怎么处理呢？
meizi老师 
2023 03/03 15:17
你好1； 按全额计提； 减免部分转营业外收入 ；2. 对冲； 借应付账款贷应收账款
84785001
2023 03/03 15:28
谢谢老师！！@@
meizi老师
2023 03/03 15:31
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
84785001
2023 03/03 16:02
老师好！还有一个问题是报表里费用为负数是什么原因呢？
meizi老师
2023 03/03 16:07
你好； 费用是负数； 是不是你红冲了费用 ；比如你 3月是管理费用是100 ； 你 3月红冲了之前的费用 150 ； 那么你 3月利润表就得是-50的
84785001
2023 03/03 16:14
是去年有给别家公司代发工资，计提工资时管理费用挂了两家公司的工资，今年我把账冲了挂账，补计提的时候只计提了本公司的工资，应该是这的问题，那老师我这种做法对吗？还要做处理吗
meizi老师
2023 03/03 16:14
你好； 你冲了的话； 就可能负数的 ； 你当年的话 可以直接冲； 你跨年了走以前年度损益调整去冲哈； 别影响23年利润表
84785001
2023 03/03 16:17
老师，这个该怎么调整呢老师？
meizi老师
2023 03/03 16:21
你好； 你是什么情况要调整 ； 去年分录怎么走的
84785001
2023 03/03 16:29
老师，还是这个问题呢
meizi老师
2023 03/03 16:32
你好； 红冲； 借应付职工薪酬-工资 贷 以前年度损益调整 ；然后按 一家公司的金额计提 ：借以前年度损益调整贷 应付职工薪酬-工资
84785001
2023 03/03 16:34
老师，金额应该是差额还是？
meizi老师
2023 03/03 16:37
你好； 金额 按照 你之前做的金额 ； 比如做工资 两家的是100 ； 就 红冲 第一笔写100 ； 在做一家工资的金额 是 80 写80 即可 写第二笔
84785001
2023 03/03 16:38
谢谢老师的耐心讲解，很详细，笔芯！！！
84785001
2023 03/03 16:39
原来那笔分录要冲销掉吗？
meizi老师
2023 03/03 16:42
不客气的 ； 是的； 因为你跨年了。 所以不能直接做费用科目 避免影响23年的报表数据的
84785001
2023 03/03 17:36
好的 谢谢老师
meizi老师
2023 03/03 17:40
不客气的； 帮到你就好
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