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老师航天金税盘的服务费280 请问怎么写分录
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你好； 借管理费用- 维护费贷银行存款 ； 抵减的时候 ：借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷管理费用-维护费
2023 03/03 15:13
84784974 
2023 03/03 15:15
一般纳税人抵扣的时候直接填在报表上 不用认证这张票吧
meizi老师 
2023 03/03 15:19
你好； 是的； 不抵扣的 ；按照你实际去全额抵扣即可
84784974
2023 03/03 15:20
抵减的时候 应交增值税会不会借方有一笔金额挂着在
meizi老师
2023 03/03 15:21
你好； 到时月末结转下 到未交增值税 借方去
84784974
2023 03/03 15:22
未交增值税是不是还需要结转到营业外收入
meizi老师
2023 03/03 15:22
你好； 不结转哈 ； 你 到时 产生的 税费来抵减借方的
84784974
2023 03/03 15:26
产生的税费也和这一笔没关系 金额也会不一样的吧
meizi老师
2023 03/03 15:28
你好 ； 你销项税和进项税转出 最终结转到未交增值税贷方； 你抵减的在借方； 肯定是不一样的
84784974
2023 03/03 15:29
所以最后还是一样挂在未交增值税
meizi老师
2023 03/03 15:32
你好 ； 挂借方； 等着有税去抵减即可
84784974
2023 03/03 15:38
好 谢谢老师 谢谢
meizi老师
2023 03/03 15:42
不客气的； 记得月末结转下
84784974
2023 03/03 15:43
老师 真好 好的
meizi老师
2023 03/03 15:50
好的； 希望能帮到你； 不懂再问哈
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