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问题已解决
老师帮我看看我填的进项税额附表二对吗？货物销售，综合服务平台勾选确认数据是对的，您帮我看看填的行对不对，一张图上下截图的成了两张
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你好，你是辅导期的吗？
2023 03/03 16:15
84785019 
2023 03/03 16:16
不是啊，自动带入不了了，上月还能带入的，哪里能看到辅导期不辅导期呢？
郭老师 
2023 03/03 16:19
应该在35栏里面填写的。
郭老师
2023 03/03 16:19
看一下这里的数据能修改吧。
84785019
2023 03/03 16:20
是填写到35栏里面的，然后上面1和2行自己带出来了，我把一张图截成两张图发您了
郭老师
2023 03/03 16:22
是正确的。那就是正确的。
84785019
2023 03/03 16:26
这个月进项税额多，有留抵税额在主表中体现出来的就是期末留抵税额填写在20行吗？
84785019
2023 03/03 16:27
系统自动带入到20行了对的吧？
郭老师
2023 03/03 16:29
哦，对的，是的，自动出来。
84785019
2023 03/03 16:30
嗯嗯，那就对了，谢谢了
郭老师
2023 03/03 16:31
不用客气，工作愉快。
84785019
2023 03/03 16:37
主表中期末未交税额32行和33行其中欠缴税额是正数，这个数据是什么意思？没有欠缴税额的啊
郭老师
2023 03/03 16:42
你好，30栏和25栏要填写一样的
84785019
2023 03/04 09:55
早，郭老师，从去年7-8月份开始就有这笔欠缴税款，可是系统中没有提示要缴纳这笔税款的明细，先调整缴纳掉可以的吧？
郭老师
2023 03/04 09:56
30栏填写和25栏金额一样的。
84785019
2023 03/04 09:57
嗯嗯，就是把这个欠缴的缴掉就可以了
郭老师
2023 03/04 09:59
对的，是的，是这么理解的。
84785019
2023 03/04 10:14
好的好的，谢谢老师了
郭老师
2023 03/04 10:16
不用客气，工作愉快。
84785019
2023 03/04 10:18
祝您也工作愉快，天天有个好心情
郭老师
2023 03/04 10:18
工作愉快，非常感谢。
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