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问题已解决
@郭老师，还在吗，追问次数用完
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在的具体的什么问题？
2023 03/03 18:11
84784969 
2023 03/03 18:14
红色方框的要怎么给它调了
郭老师 
2023 03/03 18:18
借应交税费、应交增值税、待抵扣进项税，
贷营业外收入29688.57
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税57684.41，
还有哪一个科目有余额，之前的给你调整了没做。
84784969
2023 03/03 18:19
怎么又带放到营业外收入了
84784969
2023 03/03 18:20
能完整的写出来一下吗包括金额
84784969
2023 03/03 18:20
怎么又放到营业外收入了
郭老师
2023 03/03 18:22
待抵扣我让你放到营业外收支，你给我写一个吧
你写了之后我看下
84784969
2023 03/03 18:23
行吧，那就放营业外支出吧，能把整个分录写出来一下吗，包括金额
郭老师
2023 03/03 18:24
借应交税费、应交增值税、待抵扣进项税，
贷营业外收入29688.57
借交税费，应交增值税进项19459.27，➕52961.17
贷应交税费应交增值税转出未交增值税19459.27➕52961.17
借应交税费未交增值税19459.27➕52961.17-57684.44
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784969
2023 03/03 18:29
不对啊，我未交增值税科目余额是对的啊，怎么你这个有未交增值税。。。。
郭老师
2023 03/03 18:31
借应交税费未交增值税19459.27➕52961.17-57684.44
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
这个删除
做完了之后转出未交增值税和未交增值税应该是有余额，你看一下吧。
84784969
2023 03/03 18:32
算了，我还是自己调吧，你这样反而不对了。。。。。。。
84784969
2023 03/03 18:32
还是要自己动脑筋哦。。。。照抄你的答案都是错的
郭老师
2023 03/03 18:35
你好
那你自己做的吧
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