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问题已解决
请问19年结转账时初期数据有误，现在怎么改正好呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，查到 错的原因，能确认是什么原因吗？再做账务处理
2023 03/03 23:26
84784947 
2023 03/03 23:29
公司是19年迁移到市区的，建账期初数各别有误
潘潘老师 
2023 03/03 23:30
同学，通过利润分配科目 进行调整。
84784947
2023 03/03 23:31
应收账款科目
潘潘老师
2023 03/03 23:35
都通过利润 分配科目 进行调整，因为会影响到 利润 ，最终调整到 利润分配
潘潘老师
2023 03/03 23:36
举个例 子吧，你少做和多做应收，那么都会影响 收入
84784947
2023 03/03 23:38
建账初期结转数有误，但并没有多做或少做收入
潘潘老师
2023 03/03 23:39
你好，也是只有通这个科目调整
84784947
2023 03/03 23:40
简单来说就是工作上的粗心这种，只是期初数有误
潘潘老师
2023 03/03 23:41
是的呢，如果你是可以查到原因，你按照正常补记，涉及损益类科目，还是按上面的分录做。
84784947
2023 03/03 23:44
我说的这种呢？应收科目：期初数结转错误，后面也没有业务。怎么调呢？
潘潘老师
2023 03/03 23:46
那就直接就利润分配调整，好吧，
84784947
2023 03/03 23:51
不能理解，仅仅说应收账款，它只是增加，但是并没有确认收入。
潘潘老师
2023 03/03 23:52
比如说，借：应收账款 贷:收入
应交税费等科目
潘潘老师
2023 03/03 23:53
就算其他科目发生差异，最终调整都会影响 到 利润
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