00:10:00
问题已解决
客户还有尾款几十元不付款了，我们要怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借营业外支出贷应收账款
2023 03/03 23:36
84785003 
2023 03/03 23:37
税务局要求开具红字发票
84785003
2023 03/03 23:38
开了红字发票这个要怎么处理？还需要去调整以前年度的汇缴清算？
郭老师 
2023 03/03 23:41
你多开了吗
怎么会开负数
没有多开
开负数发票合同金额不就不对了
84785003
2023 03/03 23:41
开具这个跨年红字发票会涉及以前年度报表利润表主营业收入？
郭老师
2023 03/03 23:42
主营业务收入
做这个
84785003
2023 03/03 23:43
老师我想请教你开具跨年的红字发票应该怎么做账务处理？企业所得税汇缴要怎么处理？会涉及哪些科目，就是这个红字发票的小白
84785003
2023 03/03 23:43
销售退回
郭老师
2023 03/03 23:46
借主营业务收入
销项
贷应收账款
其他的都不调整
84785003
2023 03/04 07:20
它不是跨年的红字发票？不需要调整汇缴清算？
郭老师
2023 03/04 07:29
不需要的
你调整了
增值税销售额和所得税销售额不一致了
84785003
2023 03/04 07:34
那就是开具跨年的红字发票和当年的红字发票都是一样的账务处理不涉及调整企业所得税？
郭老师
2023 03/04 07:35
你好对的
是这么做的
84785003
2023 03/04 08:05
老师，那不就是以前年度多用了成本嘛？今年开了红字发票，库存商品又回来，以前那个年度成本不是也用了嘛
郭老师
2023 03/04 08:06
咋回多了成本
你的成本不变
少收了几十块钱不是吗
成本还是那些
84785003
2023 03/04 08:07
我知道，这笔我知道了，如果开具跨年红字发票，销售退回，我怎么处理，会涉及企业所得税？
郭老师
2023 03/04 08:09
今年红冲成本不就可以了
去年收入多成本也多
红冲收入今年的成本也得红冲不是吗
阅读 224
描述你的问题，直接向老师提问
249
意见反馈
