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你好，我来答这个题目。
2023 03/04 12:12
一休哥哥老师 
2023 03/04 12:13
1
借：银行存款 600
贷：实收资本 600
一休哥哥老师
2023 03/04 12:16
借：固定资产 300
借：应交税费-应交增值税（进项）39
贷：股本 200
贷：资本公积-股本溢价 139
一休哥哥老师
2023 03/04 12:20
不好意思，固定资产280万
借：固定资产 280
借：应交税费-应交增值税（进项）36.4
贷：股本 200
贷：资本公积-股本溢价 116.4
一休哥哥老师
2023 03/04 12:22
借：无形资产 300
借：应交税费-应交增值税（进项）18=300*0.06
贷：股本 200
贷：资本公积-股本溢价 118
一休哥哥老师
2023 03/04 12:23
上面实收资本和股本是一个意思，您可以都换成实收资本。
借：盈余公积100
贷：实收资本 100
一休哥哥老师
2023 03/04 12:25
减资：
借：实收资本200
贷：银行存款 200
一休哥哥老师
2023 03/04 12:26
18
借：银行存款 480
借：应付债券-利息调整 20
贷：应付债券-成本 500
一休哥哥老师
2023 03/04 12:28
19
借：财务费用40000
借：应付债券-利息调整 8000
贷：应付利息 48000
一休哥哥老师
2023 03/04 12:30
20
借：盈余公积-法定盈余公积80
借：盈余公积-任意盈余公积20
贷：股本100
一休哥哥老师
2023 03/04 12:33
21弥补亏损后的未分配利润=500-120=380
借:利润分配 -提取法定盈余公积38
贷：盈余公积-法定盈余公积 38
一休哥哥老师
2023 03/04 12:44
22
借：合同履约成本 14
贷：应付职工薪酬 14
一休哥哥老师
2023 03/04 12:49
借:应收账款 23.73
贷：主营业务收入 21
贷：应交税费-应交增值税（销项）2.72
借：主营业务成本 14
贷：合同履约成本 14
一休哥哥老师
2023 03/04 12:50
13
借：生产成本 40
制造费用 7
管理费用 18
贷：应付职工薪酬 65
一休哥哥老师
2023 03/04 12:53
提取，生产工人的计提保险和公积金
借：生产成本 12
贷：应付职工薪酬-医疗 4=40*0.1
-养老 4
-失业 0.8= 40*0.02
-住房公积金3.2 40*0.08
一休哥哥老师
2023 03/04 12:55
车间管理人员的计提保险和公积金
借：制造费用 2.1
贷：应付职工薪酬-医疗 0.7=7*0.1
-养老 0.7=7*0.1
-失业 0.14= 7*0.02
-住房公积金0.56= 7*0.08
一休哥哥老师
2023 03/04 12:56
管理人员的计提保险和公积金
借：管理费用 5.4
贷：应付职工薪酬-医疗 1.8=18*0.1
-养老 1.8
-失业 0.36= 18*0.02
-住房公积金1.44= 118*0.08
一休哥哥老师
2023 03/04 12:59
15
借:应交税费--应交增值税(已交税金)26000
贷:银行存款26000
一休哥哥老师
2023 03/04 13:00
16
借：税金及附加 8000
贷：应交税费-应交消费税 8000
一休哥哥老师
2023 03/04 13:01
17
借：财务费用5
在建工程 75
贷：应付利息 80
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