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小规模纳税人公司，企业所得税汇算清缴时，企业所得税多交了0.27元，怎么处理，退税吗，还是修改财务报表
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你好
这个钱给退的吗
2023 03/04 13:33
84785030 
2023 03/04 13:35
退税不好退吧，多交税好交，退税会有麻烦吗
郭老师 
2023 03/04 13:40
这个也不一定，看你当地税务局了，要求严格的会要求查账，但是你这个金额不大，影响不大的。
84785030
2023 03/04 13:42
可以调增一部分吗？最近税务局稽查很严，查企业所得税，尤其是建筑劳务公司，成本就是人工工资，自己做的工资表，没有全员申报，我担心再被稽查。
郭老师
2023 03/04 13:43
你好，那你之前年度有没有亏损？如果有弥补亏损的话，这个就不好挑了，弥补亏损的绝对值加0.27/2.5%
84785030
2023 03/04 13:54
21年度亏损2406.3。22年度利润总额30282.11，我计提所得税时，计提了697.16，这次年报是696.89，多交了0.27元
郭老师
2023 03/04 14:00
0.27÷ 2.5%你好，按照这个来算的
84785030
2023 03/04 14:05
这是什么意思？不明白？0.27/2.5%=10.8，调增吗
郭老师
2023 03/04 14:09
是的啊
按这个金额调增的
84785030
2023 03/04 14:12
就是说，调增10.8，就不用再交企业所得税了，也不用退税了？
郭老师
2023 03/04 14:15
对的，是的，是这个意思是这么做的
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