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9月份给经销商开出一张货款专票,金额为71852.4 10月份给我们对公账户回款,金额为66779.9 相差了5072.5元，对方给我们公司开了一张电费和促销服务费的普票，怎么做账?
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借：销售费用 5072.5
贷：应收账款 5072.5
2017 11/04 08:35
84785000 
2017 11/04 09:53
摘要怎么写呢？对方如果能开专票的话我们可以抵税的吧
方亮老师 
2017 11/04 09:55
1、货款抵扣电费等。
2、可以的。
84785000
2017 11/04 10:05
销售费用的二级科目放在哪个科目里？
84785000
2017 11/04 10:10
税额不用做在分录里边嘛？
方亮老师
2017 11/04 10:15
1、明细科目是其他费用。
2、如果这张发票是增值税专用发票，应该核算进项税额。
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