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老师，进项税转出，分录是怎么做的呢，有两张发票是2022年的，当没收到发票，但是被认证了，
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你好
之前认证的分录怎么做的
2023 03/04 14:07
84784976 
2023 03/04 14:08
认证发票是借：应交税费进项税。贷待认证进项税
郭老师 
2023 03/04 14:14
你好，没有认证之前做了费用吗？
郭老师
2023 03/04 14:14
借管理费用、
应交税费、待认证、
贷其他应付款
84784976
2023 03/04 14:15
做的，做的是应付账款
郭老师
2023 03/04 14:16
借应付账款、
贷以前年度损益调整
贷应交税费、应交增值税进项转出
郭老师
2023 03/04 14:16
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，然后汇算清缴需要纳税调增。
84784976
2023 03/04 14:17
然后就是报表填写就行了吗
郭老师
2023 03/04 14:19
对的，是的，是这么做的。
84784976
2023 03/04 14:30
老师，这个软件上面没有以前年度损益调整这个科目，我去怎么增加呢
郭老师
2023 03/04 14:33
用利润分配未分配用利润来代替
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