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问题已解决
我想问一下，去年12月成立的单位，然后只有2笔银行手续费产生，12月需要做账吗，还是可以做到今年1月来
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需要做的，因为你资产负债表你能0申报了吗。
2023 03/04 14:20
郭老师 
2023 03/04 14:20
而且从去年开始，这个汇算期间，你填写零都保存不了。
84784991 
2023 03/04 14:21
可以保存的
84784991
2023 03/04 14:22
主要是1月份申报去年第四季度的报表的时候税务还没办理好
郭老师
2023 03/04 14:26
你从几月份开始报税？
84784991
2023 03/04 14:27
不对，我看了下今年一月份我申报去年第四季度的时候是零申报的
郭老师
2023 03/04 14:30
那你今年做汇算清缴的时候试一下。
郭老师
2023 03/04 14:30
能让你0保存申报吧。
郭老师
2023 03/04 14:30
能的话，你就可以做到一月份。
84784991
2023 03/04 14:30
不然要不我把去年的报表改一下
郭老师
2023 03/04 14:32
可以的，可以修改的
84784991
2023 03/04 14:32
好的谢谢老师
郭老师
2023 03/04 14:35
不用客气
周末愉快
84784991
2023 03/04 15:11
你好老师，刚刚这个问题是我去看了银行确实是12月份没有发生银行业务
84784991
2023 03/04 15:11
但是12月有人员社保，在今年1月扣款的
郭老师
2023 03/04 15:13
12月份计提，一月份缴纳。
84784991
2023 03/04 15:14
那就是我12月还是有账务的
郭老师
2023 03/04 15:16
是的，应该有账务处理啊。
84784991
2023 03/04 15:17
但是这个社保是为了申请项目放进来的，所以是没发工资的
郭老师
2023 03/04 15:19
只做工资
但是有风险
**违法的了
84784991
2023 03/04 15:20
那我可以用现金这个科目做一下吗在1月份的时候
郭老师
2023 03/04 15:21
可以
只要能0申报了
可以的没有问题
这个你自己试一下可以吗？
84784991
2023 03/04 15:25
就是我的意思是12月份我银行是没有进出的，但是12月份有社保，而且这个社保是不发工资的，那我就在12月份计提个几千块钱的工资，然后在1月份用库存现金这个科目发一下，我更正一下12月份的个税和财务报表，这样的话我去年报表也有数字了，然后社保也没啥问题了
郭老师
2023 03/04 15:27
可以的，完全没有问题啊。
郭老师
2023 03/04 15:27
这样最好，其他的你自己决定。
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