00:10:00
问题已解决
老师，开了红字发票做的分录是不是借：应收账款 负数，贷：主营业务收入 负数，应交税费-应交增值税-销项税额 负数
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，就是那样做的哈
2023 03/04 15:50
阅读 571 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 571
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师对冲发票，借应收账款负数，贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数，对吗？
769 -
开具时：借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税，如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款，请问是这样写相反分录吗老师
295
-
请问老师，我开具负数发票，做账是 借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税销项税额（红字），还是做 借：主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 贷：应收账款
188
-
未开票收入后来又开具发票后的分录，是不是先要做一张: 之前销售时相同向的科目，只是用红字？
借: 应收账款【负数】
贷: 主营业务收入-未开票收入【负数】
贷: 应交税费-增值税-销项税【负数】
然后再做一张正确的，销售分录：
借: 应收账款【正数】
贷: 主营业务收入-未开票收入【整数】
贷: 应交税费-增值税-销项税【整数】
426
-
22年分录 借；应收账款，贷，主营业务收入 应交税费-销项 23年开负数发票做：借，应收账款 负数 贷未分配利润 负数 是这样做吗
4393
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
