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问题已解决
建账套的时候都是计提本月，发放本月。可是实际情况是发放上月的工资。这开始都错了，后续怎么改成发放上月呢？因为是换我做外账了。
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你好，那你这个月的时候发放两个月的工资
发放上一个月的和本月的
2023 03/04 16:46
84785021 
2023 03/04 16:59
麻烦老师帮我看一下，计提和发放的会计分录怎么做呀？
84785021
2023 03/04 17:04
1月的个税在2月初已经报了，现在3月报2月的个税，1月份的工资条上12月的个税已经报了，那应发工资就变了。你看我说的对吗？因为是只有对方公司的银行流水，根据实发数倒推出应发数的。
郭老师 
2023 03/04 17:07
一月份的借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资32704.02
借应付制工薪酬工资32704.02，
贷银行存款30763.54，
其他应收款个人负担的社保1240.48
郭老师
2023 03/04 17:08
二月份借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资30125.07，
借应付的工薪酬工资，
贷银行存款27907.92
应交税费，个税276.67，
其他应收款，个人负担的社保1940.48
84785021
2023 03/04 17:21
我知道这个分录怎么写。我是说这整个问题下来的分录。还有图片里的，我1月的个税要重新申报吗？做的是外账，只有银行流水发的工资，没有工资表。
84785021
2023 03/04 17:21
工资表是我自己做的。不是对方公司给的。
郭老师
2023 03/04 17:27
发工资的次月申报个税，你看下你申报的对吗？你应该是一月份的在二月份申报。
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