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问题已解决
老师您好，我在填写职工薪酬及纳税调整明细表，因为2021年存在没有发放完的工资在2022年发放了，所以2022年工资支出的账载金额就小于实际发生额了，这样有问题吗？
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汇算清缴之前发下去的吗
2023 03/04 20:45
84784951 
2023 03/04 20:46
是的，是12月份发放的
郭老师 
2023 03/04 20:47
不是2022年几月份发下去的
12月份在就过了汇算清缴不是
五月份做
问的是2021年汇算清缴之前
84784951
2023 03/04 21:10
我没明白您的问题，2022年的第一二季度没有发放工资但是计提了，工资是在三四季度发放的
郭老师
2023 03/04 21:16
只要汇算清缴之前发下去都可以，2023年目前发下去了吗？只要发下去了都算发下去的，
你问的是2021年在2022年发下去的，我问你是在2022年几月份发下去的？
你只需要回复这个
84784951
2023 03/04 21:18
是在2022年9月和12月份两个月发放的
郭老师
2023 03/04 21:20
那你在2021年汇算清缴调增了是吧
没有抵扣所得税
84784951
2023 03/04 21:25
对对，2021年调增了
郭老师
2023 03/04 21:27
20022年只做了支付
没做计提的吧
是的话2022年调减
这个金额在实际金额和税收金额里面体现
84784951
2023 03/04 21:34
老师，调减填在哪张表里，该填哪一栏
郭老师
2023 03/04 21:38
主营薪酬明细表
第一行工资
实际金额和税收金额里面
84784951
2023 03/04 21:40
老师，税收金额自动填入账载金额的数，我的账载是2400，实际是2500，我该怎么填
郭老师
2023 03/04 21:45
第一列2400
第二列第五列2500
84784951
2023 03/04 21:46
明白了，谢谢老师！
郭老师
2023 03/04 21:55
不用客气
工作愉快
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