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2022年暂估了一个成本，是虚增的成本，根本不存在，现在汇缴清算了马上，我应该怎么处理？当时分录借主营业务成本去，贷应付账款暂估
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借应付账款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，
贷利润分配为分配利润汇算清交纳税调增
2023 03/05 16:38
84785003 
2023 03/05 16:39
这个分录写好了汇缴清算我也调增，我还需要去更正报表？
郭老师 
2023 03/05 16:41
不修改财务报表
你要修改报表
12月份做
借应付帐款借主营业务成本负数
做这个
84785003
2023 03/05 16:43
如果是真实的暂估，我暂估了10万，实际发生了30万，我怎么写分录，汇缴清算调减，我还需要更正报表？
84785003
2023 03/05 16:46
我懂了修改了报表，汇缴清算就不需要调增调减，汇缴清算的成本就是对的没有少写
郭老师
2023 03/05 17:43
借应付账款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，
贷银行存款
月末结转以前年度损益调整
当然需要
调减20
84785003
2023 03/05 17:58
还需要更改报表？
郭老师
2023 03/05 18:07
不需要
不需要修改的
纳税调减就可以了
84785003
2023 03/05 19:47
那要是汇缴清算后才来的发票，账务处理一样，还需要更正报表和汇缴清算的表格？
84785003
2023 03/05 19:56
是不是用以前年度损益科目就是不想报表？
郭老师
2023 03/05 19:56
可以的
也可以按上面的
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