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汇缴清算后，收到跨年未计提发票4万元，最正规的做法应该怎么办？求分录还需要更正报表？
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您好，首先收到的什么发票
2023 03/05 20:24
84785003 
2023 03/05 20:26
费用发票
东老师 
2023 03/05 20:28
借以前年度损益调整（费用） 贷库存现金
借利润分配未分配利润 贷以前年度的，
84785003
2023 03/05 20:29
报表呢报表还需要更正？汇缴清算还需要更正？
东老师
2023 03/05 20:31
账上需要改，汇算清缴的时候报表也得改
84785003
2023 03/05 20:33
用您写的这个分录，我的报表就要手动去计算更正是吗？我可以不用以前年度损益这个科目，我直接反结转去年的账，我把发票做到去年里面去，我再更正报表再更正汇缴清算
东老师
2023 03/05 20:34
n哦，那也可以啊，你能反结账到去年，直接做账就行了
84785003
2023 03/05 20:35
老师用以前年度，所有的报表是不是都是手动计算改正？
东老师
2023 03/05 20:36
对，用以前年度更麻烦，不如直接去反结账
84785003
2023 03/05 20:37
报表更正好了以后汇缴清算，是不是按更正后报表汇缴清算？还是把汇缴清算直接纳税调减那一列写4万？
84785003
2023 03/05 20:37
小白麻烦老师了
东老师
2023 03/05 20:38
按照你反结账以后的数直接填写汇算清缴就行了
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