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老师，去年计提工资，今年发现计提多了，怎么做账呢？因为去年第四季度季报是亏损的
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你好
这个应该是差额，不是很多的
借：应付职工薪酬
贷：管理费用
2023 03/06 07:59
84785043 
2023 03/06 07:59
需要用到以前年度损益调整吗
王超老师 
2023 03/06 08:00
不需要的，直接红冲回去就行的
84785043
2023 03/06 08:03
直接做相反分录比较好，还是红冲后重新做一笔正确的呢？
王超老师
2023 03/06 08:46
建议把差额用红冲回去的
84785043
2023 03/06 08:48
就是直接把差额的做借应付职工薪酬，贷管理费用对吗
王超老师
2023 03/06 09:21
是的，差额做进去的
84785043
2023 03/06 09:27
去年多计提的，我可以今年少计提吗？就不用调去年的可以吗
王超老师
2023 03/06 09:36
这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的
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