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问题已解决
咨询老师们个问题，假设本公司业务招待费年度开支10000元，然后里面无票支出为5000，我在纳税调整明细表上其他那行把无票支出做了调增，那么业务招待费那刚填列的时候是填10000，还是填列扣除调增后的5000？
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你好，发生个填写1万
但是你的税收金额如果超过5000的话，超过的那一部分不允许抵扣。
2023 03/06 08:06
84784993 
2023 03/06 08:08
我觉得你好像没有看懂我的问题。老师
84784993
2023 03/06 08:10
我问的是业务招待费账载金额是10,000块钱。然后这10000块钱里边包含了5000块钱的无票支出。无票支出不是要做纳税调增，我现在问的意思是我在其他那一行把这5000块钱做了调增，然后业务招待费那一行是填写有票无票加起来的10,000。还是扣除无票以后的5000。
郭老师 
2023 03/06 08:14
我听懂了，你写的账载金额有一个税收金额不是吗？
账载金额应该填写1万
如果税收金额大于5000的，比如5200，你只能填写5000，因为200没有发票。
84784993
2023 03/06 08:36
辛苦老师再看看我的问题，打字跟你说不明白
84784993
2023 03/06 08:38
圈出来的是我有疑问的地方，是填5000还是10000，本公司业务招待费情况就是第二张图我写的那样
郭老师
2023 03/06 08:40
帐在金额
这里就是填写1万。
84784993
2023 03/06 08:43
那5000无票的我调增填写的对不对
郭老师
2023 03/06 08:43
你好，税收金额是多少，你自己算。
郭老师
2023 03/06 08:43
不管没有发票的那一部分。
84784993
2023 03/06 08:56
那老师意思就是假设我算出来税收允许扣6000，实际上我只填写1000，直接把无票的5000减去就可以了，是吗？
郭老师
2023 03/06 08:57
对，是的，是这个意思的。
84784993
2023 03/06 08:58
好呢，感谢老师
郭老师
2023 03/06 08:58
不用客气，工作愉快。
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