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问题已解决
老师，对方**我们公司，开给对方10万，对方提供7万的材料票，和2万的劳务费发票，该怎么记账，还有一个问题，材料票7万，只提供了6万，另外1万怎么记账，谢谢
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借工程施工材料费，7
贷应付账款，
借工程施工劳务费2万，贷应付账款
确认收入之后，借主营业务成本，贷工程施工材料费、工程施工劳务费。
2023 03/06 09:25
郭老师 
2023 03/06 09:25
材料票7万，只提供了6万，这个6万是什么的？是实际收到的材料吗？
84784958 
2023 03/06 09:28
6万是材料票
郭老师
2023 03/06 09:29
你好，应该提供7万，结果他提供了6万，是这个意思吗？
84784958
2023 03/06 09:30
还有开票的10万怎么记账
84784958
2023 03/06 09:30
是的，老师
郭老师
2023 03/06 09:31
机械工程施工材料费7万，贷应付账款7万，
没有发票的，正常做账抵扣不了所得税，
自己开的发票借银行存款，
贷主营业务收入
应交税费
84784958
2023 03/06 09:34
7万材料，给了6万材料票，另外1万还要向对方要，怎么记账
郭老师
2023 03/06 09:35
你好，材料到了7万，借工程施工7万，待应付账款7万，这个做这个。
郭老师
2023 03/06 09:35
没有发票的正常做就可以的，到时候发票到了之后，你红冲之前的，然后再做发票的。
84784958
2023 03/06 09:53
老师，是到货材料6万票，差1万的发票，怎么记账
郭老师
2023 03/06 09:55
你好，你自己登记一下，差着1万块钱的发票以后，发票到了之后，红冲之前再再做发票的，也就是没有发票你也可以正常做的意思。
郭老师
2023 03/06 09:55
根据权责发生制，不用非得有发票。
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