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老师，申报增值税报表的时候提取销售税有一个一分钱的差额，这个该怎么处理呢？
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你好，插放到营业外收支就可以了。
2023 03/06 11:12
84784947 
2023 03/06 11:16
报表中自动体现这1分钱，这样的报表就不用管正常申报就行么？
郭老师 
2023 03/06 11:17
对的，是的，是这么理解的。
84784947
2023 03/06 11:24
这个月我们有留底，报表里边的留底金额和我算的不一致，差在加计扣除的金额，税务系统里的留底金额直接忽略加计扣除的金额了。这个该怎么处理呢？
郭老师
2023 03/06 11:26
这个就是不一致的，因为你加急扣除这个没有交税，他抵扣不了，他也不在留底里面。
84784947
2023 03/06 11:43
如果销项小于进账，加计扣除就不能用了对么？那就浪费了加计扣除的金额了吧？我们这个月进账多主要是取得房屋发票的金额大，是两张，我可不可以先勾选一张，另一张什么时候销项大的时候用呢？
郭老师
2023 03/06 11:43
对的，是的，可以以后抵扣的，这个不浪费。
郭老师
2023 03/06 11:43
可以的，可以这么做的。
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