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老师，2月的工伤保险，3月退款，怎么冲销做账
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同学你好
原分录负数红冲
2023 03/06 11:30
84785016 
2023 03/06 11:33
2月已结账，结转利润，也是原分录冲销吗
84785016
2023 03/06 11:33
计提应付职工薪酬呢
朴老师 
2023 03/06 11:36
同学你好
直接计提就可以
84785016
2023 03/06 11:39
好的，就是之前已经计提的应付职工薪酬和管理费用做反分录就可以了吗
朴老师
2023 03/06 11:47
同学你好
对的
这样既可以
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