00:10:00
问题已解决
你好老师，我将一张收购发票开成了普票，跨月没法作废，申报增值税报表要怎么申报呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 开成销售发票了吗 填写收入里申报就行
2023 03/06 11:34
84785033 
2023 03/06 11:35
开的是免税税率，但普票中没有这个税率。
84785033
2023 03/06 11:38
我在13%税率填销售收入，销项税不填了可以吗
玲老师 
2023 03/06 11:47
你好 不填写不行 不会通过，折算正常税率的填写一下 不行就要去大厅申报了
84785033
2023 03/06 11:57
不填写销项我试着申报申报过去了 也没提醒异常
84785033
2023 03/06 11:59
我开的总金额是9880，按照正常折算的话要用9880折算吗？我折算后下个月开红冲按照哪个开呢
玲老师
2023 03/06 12:01
红冲是开错的发票。按照扣除负数发票填写。
84785033
2023 03/06 12:43
老师，您的意思是报表按照13税率来，开红冲是怎么开的怎么冲是吗？填报表销售额填9880元，销项填1284.40这样对吗 下个月再报表填负数
玲老师
2023 03/06 13:36
把错的发票金额红冲，申报是扣除负数金额申报
84785033
2023 03/06 13:56
老师，不好意思，我不太明白申报是扣除负数金额申报， 能举个例子吗？
84785033
2023 03/06 13:58
扣除负数不就是0了吗？
玲老师
2023 03/06 13:58
你好 你好 比如开发票正数是 10000 负数 是 500按 10000-500申报纳税
84785033
2023 03/06 14:03
可是现在是1月份开了9880免税，2月已经开了-9880免税，现在怎么申报呢 ？1月份本来我是按照免税收入报的 这个月被通知要改
玲老师
2023 03/06 14:12
你好 那你本月收入是 0 了是这样的
84785033
2023 03/06 14:15
那申报1月份的报表呢？填0会显示比对错误
玲老师
2023 03/06 14:25
你好 就是在你开负数 发票这个月这样申报 1月是按正数正常申报的 2月申报才扣负数 的
84785033
2023 03/06 14:27
那就是1月份销售9880，销项1284.40。2月份销售-9880，销项-1284.40
玲老师
2023 03/06 14:34
你好 是的是这样的呢
84785033
2023 03/06 14:35
好的 我刚刚迷糊了 谢谢老师的耐心讲解
玲老师
2023 03/06 14:43
你好
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
阅读 359
描述你的问题，直接向老师提问
100
意见反馈
